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中共玉溪市委政法委員會2019年預算公開
2019-02-12 16:36:46

監督索引號53040000421600000

中共玉溪市委政法委員會2019年預算公開

目  錄

第一部分 中共玉溪市委政法委員會概況

第二部分 中共玉溪市委政法委員會2019年部門預算編制說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 中共玉溪市委政法委員會2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十、項目年度績效目標批復表

十一、部門政府采購預算表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019—2021年度部門整體支出績效目標表

第一部分  中共玉溪市委政法委員會概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.指導督促政法各部門貫徹執行中央的路線、方針、政策和上級的指示及市委、市政府的工作部署,統一政法各部門的思想和行動。

2.協助市委研究制定政法工作的相關政策、對一定時期內全市政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。

3.組織協調指導全市維護社會穩定工作。

4.支持和監督政法各部門依法行使職權。

5.督促、推動大要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

6.組織推動社會治安綜合治理工作、政法戰線的調查研究工作、政法工作改革。

7.研究指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助市委及市委組織部考察、管理政法部門的領導干部。

8.協助紀檢、監察部門查處政法機關領導干部違法犯罪的案件。

9.指導各縣區黨委政法委工作。

10.完成市委和省委政法委交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

市委政法委機關設置辦公室、政治部、宣傳科、執法監督室、綜治一、二、三科、維穩辦、依法治市辦、防范辦10個處(科室)。

(三)重點工作概述

1.貫徹落實中央及省、市委有關政法工作的部署。

2.負責辦理市人大、市政協的建議、議案和提案工作。

3.負責全市政法隊伍建設工作。

4.掌握、反映全市政法工作動態和社會治安情況,管理政法工作信息,開展政法宣傳工作。

5.負責全市依法治市工作。

6.負責全市社會治安綜合治理工作。

7.維護全市社會穩定。

8.組織、協調全市鐵路護路治安聯防工作。

9.負責全市防范和處理邪教工作。

10.負責全市法學研究工作。

11.宣傳見義勇為先進事跡,表彰、優撫見義勇為人員。

第二部分  市委政法委員會2019年部門預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制24人,其中:行政編制23人,工勤編1人,事業編制0人。在職實有33人,其中:財政全供養33人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

二、預算單位收入情況

(一)市委政法委財務收入情況

2019年部門財務總收入1755.13萬元,其中:一般公共預算1755.13萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1755.13萬元,與上年同口徑相比增加288.55萬元,增(減)率19.67%,增加的主要原因是:1.增加綜治中心建設經費363.76萬元。2.政策性人員工資調整,社會保障繳費調增。3.調整部分項目,項目資金作相應調整。其中:本年收入1755.13萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1755.13萬元(本級財力1755.13萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規作相應調整。

三、預算單位支出情況

2019年一般公共預算支出1755.13萬元。其中,基本支出1104.53萬元,項目支出650.60萬元。本級財力安排支出1755.13萬元,與上年同口徑相比增加288.55萬元,增(減)率19.67%,增加的主要原因是:1.增加綜治中心建設經費363.76萬元。2.政策性人員工資調整,社會保障繳費調增。3.調整部分項目,項目資金作相應調整。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按功能科目分組說明,主要用于:

2013101行政運行767.29萬元,主要用于年用于保障政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出。

2013102一般行政管理事務740.36萬元,主要用于政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出及項目經費支出。

2013699其他共產黨事務支出30萬元,主要用于掃黑除惡專項斗爭工作經費

2080501歸口管理的行政單位離退休費31.8萬元,主要用于單位退休人員生活補助費。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出64萬元,主要用于機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險。

2082701財政對失業保險基金的補助0.068萬元,主要用于單位為職工繳納的失業保險

2082702財政對工傷保險基金的補助0.96萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷保險。

2082703財政對生育保險基金的補助0.96萬元,主要用于單位為職工繳納的生育保險。

2101101行政單位醫療30.66萬元,主要用于單位為職工繳納的醫療保險。

2101103公務員醫療補助22.31萬元,主要用于單位為職工繳納的公務員醫療補助。

2210201住房公積金65.51萬元,主要用于機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

2210203購房補貼1.22萬元,主要用于行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組說明(其中:基本支出1104.53萬元,項目支出650.60萬元)。

1.按政府預算支出經濟科目說明:

機關工資福利支出8,251,079.00元:(其中工資獎金津補貼6,406,441.00元、社會保障繳費1,189,540.00元、住房公積金655,098.00元。)

機關商品和服務支出8,956,229.70元,(辦公經費1,646,135.72元、會議費203,000.00元、培訓費704,090.00元、委托業務費5700399.99元、公務接待費69,000元,公務用車運行維護費28,104.00元、維修(護)費209,500.00元)、其他商品和服務支出395,999.99元

對個人和家庭的補助344,000.00元:(社會福利和救助32,000.00元、離退休費312,000.00元)。

2.按部門預算支出經濟科目說明:

工資福利支出8,251,079.00元:(基本工資1,572,634.00元、津貼補貼2,730,259.00元、獎金2,103,548.00元)、機關事業單位基本養老保險繳費640,034.00元、職工基本醫療保險繳費293,568.00元、公務員醫療補助繳費223,056.00元、其他社會保障繳費32,882.00元、住房公積金655,098.00元

商品和服務支出8,956,229.70元:(辦公費450,783.00元、水費5,000.00元、電費55,000.00元、郵電費47,850.00元、物業管理費70,000.00元、差旅費247,500.00元、維修(護)費209,500.00元、租賃費130,000.00元、會議費203,000.00元、培訓費704,090.00元、公務接待費69000.00元、勞務費555399.99元、委托業務費5,145,000.00元、工會經費104,091.36元、福利費104,091.36元、公務用車運行維護費28,104.00元、其他交通費用431,820.00元)。其他商品和服務支出395,999.99元。

對個人和家庭的補助344,000.00元:(退休費312,000.00元、生活補助26,000.00元、獎勵金6,000.00元)。

(三)本級財力安排列支本級項目情況

1.流動人口管理經費市本級11萬元

2.政法宣傳工作經費20萬元

3.綜治維穩工作經費:未成年人司法項目工作經費5萬元

4.特殊困難群體救助專項資金60萬元

5.綜治中心工作經費363.76萬元

6.依法治市工作經費20萬元

7.市綜治維穩人員培訓工作經費40萬元

8.2019年春節送溫暖慰問費2.6萬元

9.綜治宣傳經費20萬元

10.預防青少年違法犯罪經費30萬元

11.綜治工作經費15萬元

12.掃黑除惡專項資金30萬元

13.見義勇為專項工作經費13萬元

14.西部計劃志愿者經費2.24萬元

四、關于中共玉溪市委政法委員會2019年市對下專項轉移支付情況說明

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單為:1.防范和處理邪教工作經費項目,金額9萬元,主要用于對攻堅對象轉化和需鞏固人員進一步鞏固。2.維護社會穩定工作經費項目,金額9萬元,主要用于各縣區范圍內社會矛盾排查化解,涉穩情報信息收集研判、預警、社會穩定風險評估、社會安全事件應急處置,每個縣區1萬元。

(二)與中央、省配套事項

按功能科目分類說明,主要用于……。

本部門無與中央、省配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

按功能科目分類說明,主要用于……。

本部門無按既定政策標準測算補助事項

五、關于中共玉溪市委政法委員會2019年政府性基金預算情況說明(若為空表說明無)

六、關于中共玉溪市委政法委員會2019年“三公經費”預算情況說明

(注意要特別分項說明增減變動情況及原因)

玉溪市委政法2019年財政撥款“三公”經費預算總額13.71萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費支出6.81萬元(其中:公車運行維護費2.81萬元,公務用車租用費4萬元),公務接待費支出6.9萬元。

玉溪市委政法委2018年財政撥款“三公”經費預算總額13.71萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費支出6.81萬元其中:公務用車租用費4.00萬元,公務用車運行維護費支出2.81萬元;公務接待費支出6.9萬元。2019年與2018年相比公車購置及運行維護費無變化、公務接待費預數相同。無增減變化。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年用于保障政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常基本支出預算1104.53萬元,2018年基本支出預算1097.98萬元,比上年增加6.55萬元,其變動的主要原因為:

(一)政策性人員工資調整。

(二)社會保障繳費調增。

(三)人員增減變動。

2019年項目支出預算650.60萬元,2018年項目支出預算368.6萬元,與上年相比增加282萬元,其變動的主要原因為:

(一)部份項目經費調整;

(二)根據《第五屆市人民政府第12次會議紀要》和《玉溪市人民政府常務會議紀要第16期》新增綜治中心工作經費363.76萬元。

八、關于市委政法委2019年基本支出預算變動原因說明

2019年用于保障政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常基本支出預算1104.53萬元,2018年基本支出預算1097.98萬元,比上年增加6.55萬元,其變動的主要原因為:

(一)政策性人員工資調整。

(二)社會保障繳費調增。

(三)人員增減變動。

九、關于市委政法委2019年項目支出預算變動原因說明

2019年項目支出預算650.60萬元,2018年項目支出預算368.6萬元,與上年相比增加282萬元,其變動的主要原因為:

(一)部份項目經費調整;

(二)根據《第五屆市人民政府第12次會議紀要》和《玉溪市人民政府常務會議紀要第16期》新增綜治中心工作經費363.76萬元。

十、關于市委政法委2019年項目預算績效情況說明

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》(玉財債[2016]25號)要求,市委政法委2018年實行績效目標管理一級項目13個,二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款368.6萬元;納入績效評價試點的一級項目3個,涉及一般公共預算當年撥款153.23萬元;納入績效評價試點的二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。2019年實行績效目標管理一級項目16個,二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款650.60萬元;納入績效評價試點的一級項目3個,涉及一般公共預算當年撥款463.76萬元;納入績效評價試點的二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。2019年與2018年相比增3個。增加原因1.根據《第五屆市人民政府第12次會議紀要》和《玉溪市人民政府常務會議紀要第16期》新增綜治中心工作經費。2.根據《關于印發2018年第1季度社會治安相關數據報表的通知》要求增加預防青少年違法犯罪經費,預防和減少青少年違法犯罪現象,維護社會和諧穩定。

項目績效預期達到的效果:維護國家政治安全,確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的神圣使命,進一步提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感,為全市率先在全省全面建成小康社會、奮力開創玉溪跨越發展新境界創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公平正義的法治環境、優質的服務環境。

十一、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明

玉溪市政法機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,深入推進綜治中心建設、法治玉溪建設、過硬政法隊伍建設,切實履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的神圣使命,進一步提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感,為全市率先在全省全面建成小康社會、奮力開創玉溪跨越發展新境界創造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境、優質高效的服務環境。

1.貫徹落實中央及省、市委有關政法工作的部署。2.負責辦理市人大、市政協的建議、議案和提案工作。3.負責全市政法隊伍建設工作。4.掌握、反映全市政法工作動態和社會治安情況,管理政法工作信息,開展政法宣傳工作。5.負責全市依法治市工作。6.負責全市社會治安綜合治理工作。7.維護全市社會穩定。8.組織、協調全市鐵路護路治安聯防工作。9.負責全市防范和處理邪教工作。10.負責全市法學研究工作。11.宣傳見義勇為先進事跡,表彰、優撫見義勇為人員。

十二、其他公開信息

(一)機關運行經費安排

1.2019年政法委機關公用經費59.73萬元,(其中:辦公費15.58萬元、郵電費4.79萬元、差旅費24.75萬元、維修(護)費4.95萬元、會議費3.3萬元、培訓費2.41萬元、公務接待費3.96萬元)保證機構正常運轉。

2.2019年政法委機工作業務經費108萬元,(其中:辦公費13萬元、會議費6萬元、培訓費19萬元、公務接待費2.94萬元、委托業務費57.96萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、其他商品和服務支出7萬元、優秀黨員獎勵費0.6萬元)。

(主要說明單位公用經費和工作業務經費安排使用情況)

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日,市委政法委資產總額259.71萬元,其中,流動資產83.46萬元,固定資產176.24萬元(具體內容詳見附表),無形資產0萬元。2019年部門預算安排政府采購0萬元,其中固定資產采購0萬元,無形資產采購0萬元。

(三)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。與上年同口徑相比,(減)6.07萬元,主要原因是:1.2018年更新了一批辦公電腦和一臺復印機。2.人員調動,調整辦公電腦使用人。3.對原辦公設備及辦公家具進行維修,繼續使用。

第三部分:名詞解釋

(除財務上的專業名詞,須選取本單位專項業務上的專用名詞進行解釋)

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【綜治中心】

綜治維穩中心就是由當地政法委牽頭,鄉鎮具體建設的綜治機構,主要是通過組織指導當地鄉鎮開展和諧平安創建工作,起支維護一方穩定的責任。一般綜治維穩中心內設綜治辦、維穩辦、信訪辦、矛盾糾紛排查高處中心、開發中心法所等。綜治維穩中心是為所在鄉鎮服務的。

第四部分:市委政法委2019年部門預算表

詳見附表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十、項目年度績效目標批復表

十一、部門政府采購預算表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

(請各預算單位注意,預算公開文檔的文件名稱統一用單位名+文檔名稱的方式進行公開,即:玉溪市XX局2019年部門預算及三公經費預算公開文檔。文檔內容由公開目錄+預算編制說明+報表構成,統一轉成PDF格式,報市財政局對口服務科室審核后由預算科統一傳玉溪網進行公開。)

2019年預算公開表20190212033842903.xls

中共玉溪市委政法委員會

2019年2月11日

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