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中共玉溪市委政法委員會2020年預算公開
2020-02-10 09:57:20

監督索引號53040000421600000

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年度預算公開

目錄

第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況

第二部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年部門預算編制說明

第三部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門財務收入總表

七、部門財務支出總表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2020—2022年度部門整體支出績效目標表

十一、項目年度績效目標表 (本級)

十二、項目年度績效目標表(對下)

十三、政府采購預算表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年部門預算編制說明

第一部分  中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

市委政法委員會在市委領導下履行職責、開展工作,把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境,帶頭依法依規辦事,保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實,保證憲法法律正確統一實施。主要職責任務是:

1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及省、市委決定,研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項,統一政法單位思想和行動。

3.加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助市委決策和統籌推進政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態,創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和妥善處置重大突發事件,協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。

6.支持和監督政法單位依法行使職權,檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調政法單位密切配合,完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制,推進嚴格執法、公正司法。

7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助市委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設,協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作,派員列席同級政法單位黨組(黨委)民主生活會。

8.落實中央和市級國家安全領導機構、全面依法治市領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作;指導政法單位加強政治安全研究、法治玉溪建設重大問題研究,提出建議和工作意見,指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。

9.掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

市委政法委機關設置辦公室、政治部、政策研究室、政治安全和維穩指導科、綜治督導科、基層社會治理科、反邪教協調科、執法監督室、新聞宣傳與信息化科9個科、室。

(三)重點工作概述

2020年我們將根據中央和省委政法工作會議精神,初步確定“一個夯實、五個深化、五個全面提升”的工作目標。即:全面落實《中國共產黨政法工作條例》,夯實政法工作根基。深化總體國家安全觀,全面提升維護政治安全工作水平;深化共建共治共享格局,全面提升市域社會治理現代化水平;深化政法領域改革,全面提升法治玉溪建設水平;深化“大數據”應用,全面提升政法智能化建設水平;深化新時代黨的建設總要求,全面提升過硬隊伍建設水平。

第二部分  中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年部門

預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制23人,其中:行政編制 22人,事業編制0人。在職實有29人,其中: 財政全供養29人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 8人,其中: 離休 0人,退休8人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

二、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 1283.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款1283.57萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比減少471.56萬元,主要原因分析:1.其本支出工資福利支出經費減少151.76萬元,原因是機構改革期間人員調整變動,人員調出及人員退休。2.政策性壓縮公用經費及工作業務經費42.2萬元。3.項目經費比上年減少277.60萬元,調整部分項目,項目資金作相應調整。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1283.57萬元,其中:本年收入1283.57萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1283.57萬元(本級財力1283.57萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年對比減少471.56萬元,主要原因分析:1.其本支出工資福利支出經費減少151.76萬元,原因是機構改革人員變動,人員調出及人員退休。2.政策性壓縮公用經費及工作業務經費42.2萬元。3.項目經費比上年減少277.60萬元,調整部分項目,項目資金作相應調整。

三、預算單位支出情況

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年部門預算總支出1283.57萬元。財政撥款安排支出 1283.57萬元,其中,基本支出910.57萬元,項目支出373萬元。與上年對比減少471.56萬元,主要原因分析:1.其本支出工資福利支出經費減少151.76萬元,原因是機構改革人員變動,人員調出及人員退休。2.政策性壓縮公用經費及工作業務經費42.2萬元。3.項目經費比上年減少277.60萬元,調整部分項目,項目資金作相應調整。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組,主要用于:一般公共服務支出和項目支出。2013101行政運行615.84萬元,主要用于保障政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出。

2013102一般行政管理事務支出106.76萬元,主要用于政法委機關、下屬事業單位機構正常運轉的日常支出及單位臨聘人員經費。

2080501行政單位離退休人員經費25.44萬元,主要用于退休人員生活補助費及公用經費。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出53.65萬元,主要用于機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出4.7萬元,2020年退休干部職業年金記實部分。

2101101行政單位醫療28.81萬元,主要用于單位為職工繳納的醫療保險。

2101103公務員醫療19.65萬元,主要用于單位為職工繳納的公務員醫療補助。

2210201住房公積金54.75萬元,主要用于機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

2210203購房補貼0.97萬元,主要用于行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

2013102一般行政管理事務支出123萬元,主要用于特殊困難群體救助補助及相關政法工作經費。

2013699其他共產黨事務支出250萬元為特定項目不宜公開。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組,工資福利支出673.35萬元,商品和服務支出580.26萬元,對個人和家庭的補助24.96萬元,資本性支出5萬元。經濟科目分組(其中:基本支出910.57萬元,項目支出373萬元)。

四、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:特定項目補助資金,金額198萬元,主要用于各縣區綜治維穩補助經費,維穩社會和諧穩定,保障人民安居樂業。

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

五、政府性基金預算情況說明

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,涉及采購項目1個,采購預算資金5萬元(采購國產化替代辦公電腦)。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年“三公”經費安排9.71萬元,其中:公務接待費6.9萬元,與上年對比一致,沒有增減變動。

因公出國(境)費0萬元。與上年對比一致,沒有預算因公出國(境)費用。

公務用車購置及運行2.81萬元。與上年對比一致,沒有增減變動。

(二)基本支出預算增減變化情況及變動原因說明

2020年基本支出910.57萬元,比2019年減少193.96萬元。其中:工資福利支出673.35萬元,商品和服務支出207.27萬元,對個人和家庭的補助24.96萬元,資本性支出5萬元。2019年基本支出1104.53萬元,其中:工資福利支出825.11萬元,商品和服務支出245.02萬元,對個人和家庭的補助34.4萬元。變動的主要原因:

1.工資福利支出比2019年減少151.76萬元,主要為人員調出減少的費用。

2.商品和服務支出比2019年減少37.75萬元,主要為依法治市工作經費8萬元調到市司法局,政策性壓縮工作業務經費及公用經費。

3.對個人和家庭的補助減少9.44萬元,主要為1名退休老干部死亡,1名停發生活補助經費。

(三)項目支出預算增減變化情況及變動原因說明

2020年項目支出373萬元,比2019年減少277.6萬元,變動的主要原因為:1.2020年減少市級綜治中心建設經費363.76萬元。2.調整部分項目,項目資金作相應調整。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【綜治中心】

綜治中心就是由當地政法委牽頭,鄉鎮具體建設的綜治機構,主要是通過組織指導當地鄉鎮開展和諧平安創建工作,起到維護一方穩定的責任。一般綜治中心內設綜治辦、維穩辦、信訪辦、矛盾糾紛排查調處中心、司法所等。綜治中心是為所在鄉鎮服務的。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年機關運行經費安排44.16萬元,與上年的59.73萬元對比減少15.27萬元,主要是因為財政削減工作業務經費及人員調出公用經費減少。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020年市委政法委項目預算6個,其中特定項目4個(不宜公開)。項目金額373萬元。1.特殊困難群體司法救助專項經費:市委辦 市政府辦關于印發《玉溪市人民法院執行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法工作(試行)》(玉辦發〔2009〕21號)對遭受犯罪侵害或民事侵權但無法獲得有效賠償的當事人或者近親屬;國家司法救助以支付救助金為主要方式,以全市上一年度職工月平均工資為基準確定具體救助標準,一般在36個月的工資總額之內;生活特別困難的,應嚴格審核。接受國家司法救助的人員要做到案結事了、息訴息訪。辦案部門應當認真核實申請人提供的申請材料,提出是否給予救助和具體救助金額的意見,填寫《云南省國家司法救助資金備案審查表》。對符合條件的救助對象,經市領導小組審批后,由領導小組辦公室按照審批的救助金額撥付到政法部門發放。特殊情況可報經領導小組組長同意先發放。救助金額在5萬元以上的,領導小組辦公室要會同辦案部門認真審查、從嚴掌握。救助金具體數額,要綜合考慮救助人員實際遭受的損害后果、有無過錯以及過錯大小、個人及其家庭經濟狀況、維持當地基本生活水平所必需的最低支出以及賠償義務人實際賠償情況等。救助金額不得超過法院依法應當判決的賠償數額。市國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。接受國家司法救助的人員要做到案結事了、息訴息訪。一是輔助性救助。二是屬地救助。三是及時救助。四是公平救助。

2.政法綜治經費:依據《省委關于加強新形勢下宣傳思想工作的實施意見》(云發〔2019〕6號)、《市委關于加強新形勢下宣傳思想工作的實施意見》(玉發〔2019〕6號),要求鞏固壯大新時代主流輿論,精心組織主題宣傳、形勢宣傳、政策宣傳、成就宣傳和典型宣傳,加快構建“三微一端”為一體的主流媒體整合傳播矩陣。依據《省委政法委關于印發<云南政法網絡新媒體創新發展實施辦法(試行)>的通知》(云政法發〔2019〕4號)要求各級政法機關推進政法宣傳輿論工作重心向網絡新媒體戰略轉移,推進政法網絡新媒體創新發展。(文件涉密,不宜上傳)依據《省委政法委印發<2019年云南省政法宣傳輿論工作要點>的通知》,要做實做亮做活正面宣傳,組織媒體特別是政法新媒體,講好新中國70年奮斗發展故事,唱響共產黨好、新中國好、中國特色社會主義好的主旋律,全面展示政法系統70年來的變化發展和取得的成就經驗,推動政法輿論宣傳生態持續優化,更好地服務全省高質量跨越式發展大局,營造良好輿論環境。(文件涉密,不宜上傳)根據市委辦、市政府辦關于印發《玉溪市創建全國“長安杯”工作方案》的通知(玉辦發〔2016〕29號)和原省綜治委關于開展平安建設宣傳活動的通知(云綜治〔2016〕4號)要求,認真貫徹落實中央和省委省政府、市委市政府關于深化平安建設的戰略部署,運用多種方式開展廣泛深入的宣傳活動,動員全社會積極參與平安建設,推動平安建設向縱深發展,切實維護社會和諧穩定,不斷提高人民群眾安全感和滿意度,努力提高人民群眾對平安建設的知曉率和參與率,形成平安建設人人知曉、人人參與,平安建設成果人人共享的良好局面。依據中央政法委、省委政法委《關于參加全國第四屆平安中國微電影微視頻微動漫比賽實施方案》的通知,要求各級政法機關圍繞比賽主題,積極報送推薦優秀作品參加比賽。《中央政法委市域社會治理方案(征求意見稿)》,中國共產黨十九屆四中會全會研究的主要議程之一(推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題)。市委辦、市政府辦印發《關于加強社會治安防控體系建設的實施方案》(玉辦發〔2015〕54號),市委“七位一體”重點工作,《《玉溪市人民政府辦公室關于深化掃黑除惡專項斗爭重點行業重點領域綜合治理的通知》(玉政辦通〔2019〕50號)明確,加強對校園及周邊、行業亂象整治,營造良好的社會環境。

項目績效目標為:

特殊困難群體司法救助專項經費項目績效目標為

數量指標:救助案件數大于等于15件;按照《玉溪市人民法院執行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法工作(試行)》(玉辦發〔2009〕21號。市財政局根據預算撥付救助資金,市委政法委根據政法部門在實際工作中申報的需要救助的案件情況,采取集中審批的方式。根據實際情況,2020年需撥付80萬元。 

完成時限:2020年12月31日前完成,對符合救助條件的當事人原則上都由案件管轄地負責救助。辦案機關應根據當事人申請及時提供救助,確保及早化解社會矛盾。在相應的時間內得到救助,通過救助達到息訴罷訪,有利于維護社會維穩。

效益指標:社會效益指標,群眾上訪次數與上年相比下降8次,根據法院、檢察院提請的案件進行研究決定救助,目前救助人員及金額無法確定,救助金額不超過判決確定的數額或者最高限額為當地上一年平均工資的3倍。通過救助后,矛盾糾紛得到化解,息訴罷訪。

滿意度指標:被救助人員滿意度達95%,嚴格把握救助標準和條件,兼顧當事人實際情況和同類案件救助數額,做到公平、公正、合理救助,防止因救助而引發新的矛盾。

政法綜治經費項目績效目標為

數量指標:拍攝群眾安全感調查工作專題片小于等于10分鐘,群眾安全感調查工作宣傳資料印制50000份,運用多種方式開展廣泛深入的宣傳活動,動員全社會積極參與平安建設,推動平安建設向縱深發展,切實維護社會和諧穩定,不斷提高人民群眾安全感和滿意度,努力提高人民群眾對平安建設的知曉率和參與率,形成平安建設人人知曉、人人參與,平安建設成果人人共享的良好局面。

時效指標:在2020年12月前發放或播出完成。

3.社會效益指標:群眾宣傳普及率達95%以上。

4.滿意度指標:宣傳、活動對象滿意度達95%以上,宣傳、活動對象滿意度是考量項目績效的重要指標。

(五)2020-2022年度部門整體支出績效目標情況說明

市委政法委員會在市委領導下履行職責、開展工作,把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境,帶頭依法依規辦事,保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實,保證憲法法律正確統一實施。主要職責任務是:

1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及省、市委決定,研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項,統一政法單位思想和行動。

3.加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助市委決策和統籌推進政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態,創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和妥善處置重大突發事件,協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。

6.支持和監督政法單位依法行使職權,檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調政法單位密切配合,完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制,推進嚴格執法、公正司法。

7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助市委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設,協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作,派員列席同級政法單位黨組(黨委)民主生活會。

8.落實中央和市級國家安全領導機構、全面依法治市領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作;指導政法單位加強政治安全研究、法治玉溪建設重大問題研究,提出建議和工作意見,指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。

9.掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。

第三部分  中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門財務收入總表

七、部門財務支出總表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2020—2022年度部門整體支出績效目標表

十一、項目年度績效目標表 (本級)

十二、項目年度績效目標表(對下)

十三、政府采購預算表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

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