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紅塔區政法委2019年部門預算編制說明
2019-02-18 10:48:36

監督索引號53040200421600000

紅塔區政法委2019年部門預算編制說明

目錄:

第一部分 紅塔區委政法委概況

第二部分紅塔區委政法委2019年部門預算編制說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 紅塔區委政法委2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十、部門政府采購預算表

十一、部門項目支出績效目標表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

十四、部門對下績效目標表

關于中共玉溪市紅塔區委政法委員會2019年

部門預算公開

第一部分 中共玉溪市紅塔區委政法委員會概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中共玉溪市紅塔區委政法委是中共玉溪市紅塔區委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全區政法各部門的工作,指導各鄉、街道政法綜治的工作。其主要職責任務是,貫徹中央、省、市、區委、政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據中央、省、市、區委的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織、指導、協調全區社會治安綜合治理、維護社會穩定和處理其他邪教的各項具體業務工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助區委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;協助紀檢、監察部門查處政法部門領導干部違法犯罪的案件;指導下級鄉、街道的政法綜治工作;完成區委交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

紅塔區政法委為一級局(正科級)行政單位,下設局辦公室、政工股、綜治辦、610辦、維穩辦、執法監督室(財政全額撥款事業單位)。執行行政單位財務會計制度。

(三)重點工作概述

為切實維護群眾合法權益,維護全區社會大局持續穩定,2019年,我區政法工作的主要任務是繼續深入貫徹落實黨的十九大會議精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,著重做好以下五個方面:

1、加強反邪教工作,主要包括防范控制、攻堅轉化、幫教鞏固、警示教育、基層基礎建設等。2、加大司法救助,主要用于政法各部門個案救助,通過司法救助力度,預防和減少涉法涉訴案件發生,達到救助與維穩的雙重效果。3、深化依法治區工作,按照省市部署要求,通過落實依法治理各項具體工作,強化對各專項組工作統籌協調,全面推進全區依法治理。4、加強社管綜治維穩工作,開展網格化社會管理工作的日常工作,推進社會治安防控體系建設、系列平安建設、重點人群管理、維護社會穩定等工作,對維護全區經濟社會穩定起到了不可替代的保障作用。5、繼續深入推進掃黑除惡工作,加強涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長效機制更加健全,掃黑除惡工作法治化、規范化、專業化水平進一步提高。

第二部分中共玉溪市紅塔區委政法委員會2019年部門預算編制說明

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個(未獨立核算)。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制 15人,機關工勤編制0人,事業編制0人。在職實有15人,其中: 財政全供養 15人(行政人員15人、機關工勤0人、事業人員0人),財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員10,其中: 離休0人,退休 10人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入640.60萬元,其中:一般公共預算640.60 

萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入640.60萬元,與上年同口徑相比增加144.04 萬元,增22.49%,增加的主要原因為:一是社保、住房公積金繳費基數逐年遞增;二是本年度安排掃黑除惡業務專項經費較上年有所增加。

其中:本年收入640.60萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款640.60萬元(本級財力640.60萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用收入0.00萬元),政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規作相應調整。

四、預算單位支出情況

2019年一般公共預算支出640.60 萬元。其中,基本支出470.60 萬元,項目支出170.00 萬元。本級財力安排支出640.60萬元,與上年同口徑相比增加144.04萬元,增22.49 %,增加的主要原因為:一是社保、住房公積金繳費基數逐年遞增;二是本年度安排掃黑除惡業務專項經費較上年有所增加。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按功能科目分類說明,主要用于:一般公共服務支出533.75 萬元,占預算支出的83.32%,主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要等。社會保障和就業支出52.25 萬元,占預算支出的8.16%,主要用于機關事業單位社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出等。衛生健康支出27.16 萬元,占預算支出的4.24%,主要用于機關事業單位醫療衛生方面的支出等 。住房保障支出27.44萬元,占預算支出的4.28%,主要用于機關事業單位按照國家政策規定的住房改革方面的支出等 。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類說明(其中:基本支出470.60萬元,項目支出170.00萬元)。工資福利支出295.10萬元,占基本支出的62.71%;商品和服務支出330.31 萬元(其中:基本支出160.31 萬元,項目支出170.00萬元),占基本支出的70.19%,占項目支出的100.00%;對個人和家庭的補助支出15.19萬元,占基本支出的3.23%。

(三)本級財力安排列支本級項目情況

本年度本級財力安排列支本級項目3個,其中:司法救助金20.00萬元,占項目支出的11.76%;綜治維穩反邪教經費120.00萬元,占項目支出的70.59%;掃黑除惡專項經費30萬元,占項目支出的17.65%。均用于用于緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,處理各類突出綜治維穩反邪教,掃黑除惡專項業務支出等,促進全區社會和諧穩定。

五、市對下專項轉移支付情況說明

我單位為市對下轉移支付接收單位,無市對下轉移支付預算。

六、政府性基金預算情況說明

我單位2019年無政府性基金預算情況。

七、“三公經費”預算情況說明

我單位2019年財政撥款“三公”經費預算合計5.17萬元,其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元(其中,公務用車購置支出0.00萬元,公務用車運行維護費支出2.00萬元),公務接待費支出3.17萬元。2019年“三公”經費預算數與2018年預算數持平。

(一)因公出國(境)費

因公出國(境)經費預算數為0.00萬元,與2018年預算數持平,我單位不存在因公出國(境)費用。

(二)公務用車購置及運行維護費

公務用車購置經費預算數為0.00萬元,與2018年預算數持平,我單位不存在公務用車購置經費。

公務用車運行維護費預算數為2.00萬元,與2018年預算數持平,主要原因是:全區綜治維穩量成逐年增長趨勢,反邪教形勢日益嚴峻,掃黑除惡繼續深挖,工作任務加大,實施公務用車改革后我單位實際保留使用公務用車為1輛,按照公務用車相關規定,嚴格、規范使用公務用車,嚴控此項經費支出。

(三)公務接待費

公務接待經費預算數為3.17萬元,與2018年預算數持平,主要原因是:我單位嚴格按照中央“八項規定”、厲行節約,根據本單位實際工作需求,勤儉節約,嚴控此項經費支出。我單位產生接待費用為上級部門對紅塔區開展工作的督導檢查,及各縣區政法委到紅塔區進行相關工作的學習交流,還有開展維穩勸返工作的餐費。

八、預算收支增減變化情況說明   

(一)、基本支出預算變動原因說明

2019年基本支出預算數為470.60萬元,比2018年基本支出預算數減25.96萬元,減幅為5.22%。主要原因為:工資福利支出比2018年預算數減少1.69%、商品和服務支出比2018年預算數增加28.86%、對個人和家庭的補助比2018年預算數增加1.84%。一是2019年規范預算口徑,將司法救助金、綜治維穩反邪教經費、掃黑除惡專項經費從基本支出調整到項目支出;二是在職人員工資、津補貼和退休人員經費等較上年有所增加。

(二)、項目支出預算變動原因說明

2019年項目支出預算數為170.00萬元,比2018年項目支出預算數增加170.00萬元,增幅為100%。主要原因為:2019年規范預算口徑,將司法救助金、綜治維穩反邪教經費、掃黑除惡專項經費從基本支出調整到項目支出。

九、項目預算績效情況說明 

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據《關于印發紅塔區財政預算績效管理暫行辦法的通知》(玉紅辦發〔2014〕39號)的要求,2019年納入績效管理的項目(此處說的項目是指預算批復中下達的項目)共3個,涉及一般公共預算安排170.00萬元,政府性基金安排0.00萬元,分別是:

1. 項目名稱:司法救助金,項目目標是:圍繞區委、區政府中心工作,向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨擊破困難的當事人、證人等即時支付救助金,使困難、弱勢群眾享受到黨委政府的關心關愛。項目績效預期達到的效果:確實解決群眾訴求,使困難、弱勢群眾享受到黨委政府的關心關愛,持續加大司法救助力度,預防和減少涉法涉訴案件發生,達到救助與維穩的雙重效果,維護全區社會和諧穩定。

2.項目名稱:綜治維穩反邪教經費,項目目標是:緊緊圍繞區委區政府的中心工作,在2018年攻堅轉化基礎上,開展好教育轉化鞏固幫教,全力維護政治穩定;繼續加強宣傳警示教育和基礎基礎建設,筑牢全社會反邪防線。社會治安防控體系建設有了加大成效,使其成為維護全區社會治安的有效保障。持續開展系列平安建設,積小安為大安。繼續強化網格化及“6995”語音平臺的作用發揮,創新社會治理,使得末端治理有所成效。進一步提升矛盾風險的預防和處置能力,保障經濟社會良好發展環境。項目績效預期達到的效果:解決全區反邪教突出問題、加強綜治維穩處置能力,確保全區和諧穩定。

3.項目名稱:掃黑除惡專項經費,項目目標是:認真貫徹中央掃黑除惡的精神,繼續深入推進掃黑除惡工作,加強涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長效機制更加健全,掃黑除惡工作法治化、規范化、專業化水平進一步提高。項目績效預期達到的效果:有力打擊震懾黑惡勢力犯罪,又鏟除黑惡勢力滋生土壤,形成長效機制,不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感,維護社會和諧穩定。

2019年與2018年相比增3個。增減原因:2019年規范預算口徑,將司法救助金、綜治維穩反邪教經費、掃黑除惡專項經費從基本支出調整到項目支出。

十、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明

我單位無2019-2021年度部門整體支出績效目標情況。

十一、對下績效目標情況說明

我單位無2019年對下績效目標情況。

十二、其他公開信息

(一)機關運行經費安排

2019年確保機關正常有序運行的經費開支為160.31 萬元,其中:辦公費0.00萬元、水費0.00萬元、電費0.00萬元、郵電費0.00萬元、差旅費0.00萬元、維修(護)費0.00萬元、辦公用房租賃費39.69 萬元、培訓費0.00萬元、勞務費70.13萬元、工會經費0.00萬元、福利費0.00萬元、公務用車運行維護費0.00萬元、其他交通費用14.04萬元、其他商品和服務支出36.45萬元。與上年相比減少26.7萬元。減少的原因主要為:人員工資調整,工會經費、福利費等經費較上年有所略增,因2019年規范預算口徑,為確保全區綜治維穩工作正常開展,綜治維穩反邪教專項經費列為項目經費,所以其他商品和服務支持較上年減幅較大。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日,我單位資產總額110.14萬元,其中,流動資產0.00萬元,固定資產110.14萬元(具體內容詳見附表)。

(三)政府采購預算情況

2019年部門預算安排政府采購8.60萬元。根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,我單位將嚴格要求,做好政府采購。

第三部分:名詞解釋

【一般公共預算收入】  一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】  一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】  三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【政府性基金預算】  指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。收入稱為政府性基金預算收入,支出稱為政府性基金預算支出。

【社保基金預算】  指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立,反映各項社會保險基金收支的年度計劃。我國自2010年開始試編社會保險基金預算,包括企業職工基本養老保險基金、失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。2011年試編范圍進一步擴大到新型農村社會養老保險基金和城鎮居民基本醫療保險基金。

【政府采購】  政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

【結余結轉】  結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行,需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序審批,因此有一部分要在年底時才能下達,造成地方財政當年撥不出去,形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結余結轉。三是資金已下達,因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金,形成結余結轉。

第四部分:中共玉溪市紅塔區委政法委員會2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十、部門政府采購預算表

十一、部門項目支出績效目標表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

十四、部門對下績效目標表

中共玉溪市紅塔區委政法委員會

2019年2月15日

監督索引號53040200421600111

紅塔區政法委2019年部門預算公開表20190215061337097.xls

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