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2020年紅塔區政法委預算編制說明
2020-02-06 11:21:11

監督索引號53040200421600000

中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年度部門預算公開

目錄

第一部分 中共玉溪市紅塔區委政法委員會概況

第二部分 中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年部門預算編制說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支預算總表

5、部門一般公共預算支出表

6、部門基本支出預算表

7、部門政府性基金預算支出情況表

8、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

9、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

10、部門績效目標表

11、部門對下績效目標表

12、政府采購表

13、行政事業單位國有資產占有使用情況表

14、2020-2022年度部門整體支出績效目標表

中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年部門預算編制

說明

第一部分 中共玉溪市紅塔區委政法委員會概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中共玉溪市紅塔區委政法委員會是中共玉溪市紅塔區委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全區政法各部門的工作,指導各鄉、街道政法綜治的工作。其主要職責任務是,貫徹中央、省、市、區委、政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據中央、省、市、區委的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織、指導、協調全區社會治安綜合治理、維護社會穩定和處理其他邪教的各項具體業務工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助區委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;協助紀檢、監察部門查處政法部門領導干部違法犯罪的案件;指導下級鄉、街道的政法綜治工作;完成區委交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

中共玉溪市紅塔區委政法委員會為一級局(正科級)行政單位,下設局辦公室、政工股、綜治辦、610辦、維穩辦、執法監督室(財政全額撥款事業單位)。執行行政單位財務會計制度。

(三)重點工作概述

為切實維護群眾合法權益,維護全區社會大局持續穩定,2020年,我區政法工作的主要任務是繼續深入貫徹落實黨的十九大會議精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,著重做好以下五個方面:

1、加強反邪教工作,主要包括防范控制、攻堅轉化、幫教鞏固、警示教育、基層基礎建設等。2、加大司法救助,主要用于政法各部門個案救助,通過司法救助力度,預防和減少涉法涉訴案件發生,達到救助與維穩的雙重效果。3、深化依法治區工作,按照省市部署要求,通過落實依法治理各項具體工作,強化對各專項組工作統籌協調,全面推進全區依法治理。4、加強社管綜治維穩工作,開展網格化社會管理工作的日常工作,推進社會治安防控體系建設、系列平安建設、重點人群管理、維護社會穩定等工作,對維護全區經濟社會穩定起到了不可替代的保障作用。5、繼續深入推進掃黑除惡工作,加強涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長效機制更加健全,掃黑除惡工作法治化、規范化、專業化水平進一步提高。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個(未獨立核算)。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制 15人,機關工勤編制0人,事業編制0人。在職實有15人,其中: 財政全供養 15人(行政人員15人、機關工勤0人、事業人員0人),財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員10,其中: 離休0人,退休 10人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

第二部分 中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年部門預算編制說明

三、關于中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年預算單位收入情況說明

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入712.27萬元,其中:一般公共預算712.27萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入712.27萬元,其中:本年收入712.27萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款712.27萬元(本級財力712.27萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用收入0.00萬元),政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

四、關于中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年預算單位支出情況說明

2020年部門預算總支出712.27萬元。財政撥款安排支出712.27萬元,其中,基本支出372.27萬元,項目支出340.00萬元。與上年同口徑相比增加215.71萬元,增30.28%,增加的主要原因為:一是社保、住房公積金繳費基數逐年遞增;二是人員增加經費較上年有所增長。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分類說明,主要用于一般公共服務支出625.58萬元,占預算支出的87.83%,主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要等。社會保障和就業支出37.32萬元,占預算支出的5.24%,主要用于機關事業單位社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出等。衛生健康支出22.73萬元,占預算支出的3.19%,主要用于機關事業單位醫療衛生方面的支出等 。住房保障支出26.64萬元,占預算支出的3.74%,主要用于機關事業單位按照國家政策規定的住房改革方面的支出等 。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類說明(其中:基本支出372.27萬元,項目支出340.00萬元)。工資福利支出270.14萬元,占基本支出的72.57%;商品和服務支出85.22萬元,占基本支出的22.89%,占項目支出的25.06%;對個人和家庭的補助支出15.27萬元,占基本支出的4.10%,占項目支出的4.49%。

五、關于中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年對下專項轉移支付情況說明

我單位為對下轉移支付接收單位,無對下轉移支付預算。

六、政府采購預算情況說明

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目7個,采購預算資金12.85萬元。與上年同口徑相比,增4.25萬元,主要原因是:現在用的部份臺式計算機、打印機使用年限長,多次維修后仍不能滿足正常辦公需求,2020年內須進行更換。

七、中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年預算收支增減變化情況說明

(一)財政撥款收入增減變化說明

2020年部門財政撥款收入712.27萬元,與上年同口徑相比增加215.71萬元,增30.28 %,增加的主要原因為:一是社保、住房公積金繳費等基數逐年遞增;二是人員增加后經費較上年有所增長。

(二)基本支出預算變動原因說明

1、社保、住房公積金繳費等基數逐年遞增。

2、人員增加后經費較上年有所增長。

(三)項目支出預算變動原因說明

我單位2020年本級財力安排列支3個項目,其中:綜治維穩反邪教經費120.00萬元,占項目支出的35.29%;  司法救助專項資金20.00萬元,占項目支出的5.88%;掃黑除惡專項斗爭經費200.00萬元,占項目支出的58.82%。與上年持平,均用于用于緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,處理各類突出綜治維穩業務支出等,全面加強掃黑除惡工作,促進全區社會和諧穩定。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排

2020年確保機關正常有序運行的經費開支為85.22萬元,其中:辦公費0.00萬元、辦公用房租賃費39.69萬元、培訓費0.00萬元、勞務費0.00萬元、工會經費0.00萬元、福利費0.00萬元、公務接待費3.17萬元、公務用車運行維護費2.00萬元、其他交通費用13.14萬元、其他商品和服務支出27.22萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2019年12月31日,玉溪市紅塔區中共玉溪市紅塔區委政法委員會資產總額23.38萬元,其中,流動資產1.43萬元,固定資產21.95萬元(具體內容詳見附表)。2020年部門預算安排政府采購4.8萬元,其中臺式計算機采購5臺,預計3.00萬元,噴墨打印機采購1臺,預計0.40萬元,保險柜采購4組,預計1.4萬元。

九、關于中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年“三公經費”預算情況說明

玉溪市紅塔區中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年財政撥款“三公”經費預算合計5.17萬元,其中:因公出國(境)費用0.00萬元,公務用車購置費用0.00萬元,公務用車運行維護費2.00萬元,公務接待費用3.17萬元。2020年“三公”經費預算數比2019年持平。

(一)因公出國(境)費用增減變動情況及原因

因公出國(境)經費預算數為0.00萬元,與2019年預算數持平,我單位不存在因公出國(境)費用。

(二)公務用車購置費用增減變動情況及原因

公務用車購置經費預算數為0.00萬元,與2019年預算數持平,我單位不存在公務用車購置經費。

(三)公務用車運行維護費增減變動情況及原因

公務用車運行維護費預算數為2.00萬元,與2019年預算數持平,主要原因是:全區綜治維穩量成逐年增長趨勢,維穩形勢日益嚴峻,進一步加大掃黑除惡力度,實施公務用車改革后我單位實際保留使用公務用車為1輛,按照公務用車相關規定,嚴格、規范使用公務用車,嚴控此項經費支出。

(四)公務接待費用增減變動情況及原因

公務接待經費預算數為3.17萬元,與2019年預算數持平,主要原因是:我單位將嚴格按照中央“八項規定”和省市實施細則,厲行節約,嚴控此項經費支出。

十、關于中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年項目預算績效情況說明

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據《關于印發紅塔區財政預算績效管理暫行辦法的通知》(玉紅辦發〔2014〕39號)的要求,2020年納入績效管理的項目(此處說的項目是指預算批復中下達的項目)共3個,涉及一般公共預算安排340.00萬元,政府性基金安排0.00萬元,分別是:

1. 項目名稱:司法救助專項資金,項目目標是:確保特殊疑難綜治維穩問題妥善化解。項目績效預期達到的效果:按中央和省、市、區要求確保特殊疑難綜治維穩問題按質按量按時化解。

2. 項目名稱:綜治維穩反邪教專項經費,項目目標是:確保綜治維穩工作各項職能目標任務的完成和各項業務的正常開展。項目績效預期達到的效果:按部門“三定方案”,確保綜治維穩工作各項職能目標任務的完成和各項業務的正常開展。

3.項目名稱:掃黑除惡專項斗爭經費,項目目標是:確保掃黑除惡工作各項職能目標任務按期按質完成。項目績效預期達到的效果:通過三年不懈努力,黑惡勢力違法犯罪特別是農村涉黑涉惡問題得到根本遏制,涉黑涉惡治安亂點得到全面整治,重點行業、重點領域管理得到明顯加強,黑惡勢力“保護傘”得以鏟除,人民群眾安全感、滿意度明顯提升。

2020年與2019年相比持平。

十一、2020-2022年度部門整體支出績效目標情況說明

2020年,我區政法工作的主要任務是繼續深入貫徹落實黨的十九大會議精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,著重做好以下五個方面:

1、加強反邪教工作,主要包括防范控制、攻堅轉化、幫教鞏固、警示教育、基層基礎建設等。2、加大司法救助,主要用于政法各部門個案救助,通過司法救助力度,預防和減少涉法涉訴案件發生,達到救助與維穩的雙重效果。3、加強社管綜治維穩工作,開展網格化社會管理工作的日常工作,推進社會治安防控體系建設、系列平安建設、重點人群管理、維護社會穩定等工作,對維護全區經濟社會穩定起到了不可替代的保障作用。4、繼續深入推進掃黑除惡工作,加強涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長效機制更加健全,掃黑除惡工作法治化、規范化、專業化水平進一步提高。維護群眾合法權益,維護我區社會和諧穩定,實現綜治維穩工作“為民解難、為黨分憂”的初心使命。

十二、關于中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年對下績效目標情況說明

我單位無2020年對下績效目標情況。

十三、關于中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年政府性基金預算情況說明

我單位無2020年政府性基金預算情況。

第三部分 名詞解釋

十四、名稱解釋

【一般公共預算收入】  一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】  一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】  三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【政府性基金預算】  指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。收入稱為政府性基金預算收入,支出稱為政府性基金預算支出。

【社保基金預算】  指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立,反映各項社會保險基金收支的年度計劃。我國自2010年開始試編社會保險基金預算,包括企業職工基本養老保險基金、失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。2011年試編范圍進一步擴大到新型農村社會養老保險基金和城鎮居民基本醫療保險基金。

【政府采購】  政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

【結余結轉】  結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行,需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序審批,因此有一部分要在年底時才能下達,造成地方財政當年撥不出去,形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結余結轉。三是資金已下達,因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金,形成結余結轉。

第四部分 中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年部門預算表

十五、中共玉溪市紅塔區委政法委員會2020年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支預算總表

5、部門一般公共預算支出表

6、部門基本支出預算表

7、部門政府性基金預算支出情況表

8、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

9、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

10、部門績效目標表

11、部門對下績效目標表

12、政府采購表

13、行政事業單位國有資產占有使用情況表

14、2020-2022年度部門整體支出績效目標表


                                                  中共玉溪市紅塔區委政法委員會

                                               2020年2月4日

監督索引號53040200421600111 

附件3:2020年政法委預算公開表320200206105034679.xls

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